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财政预算

麻阳苗族自治县地方海事处2019年部门预算编制说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.buhnsk.com 发布时间:2019-01-25 17:25:21 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

根据麻政办发[2009]21号文件精神,县地方海事处的主要职能有:

1、贯彻执行国家有关水上交通安全的法律、法规、规章及技术规范和标准;参与拟订全县有关水上交通安全的地方性法规文件;指导乡镇船舶管理员业务工作。

2、负责全县水上通航秩序管理,组织开展水上安全检查;组织调查和处理本辖区水上交通事故;受理本辖区水上水下施工作业申请,管理和发布航行警告或航行通告;负责辖区范围的禁航区、交通管制区等水域的设置;负责船舶进出本港签证管理和全县渡口的安全监督巡查。

3、负责本辖区船员技术培训、考试、发证管理,督促船舶及船舶所有人、经营人遵守国家法令、规章和航行规定。

4、负责本辖区船舶登记管理,船舶运输危险货物的安全管理和船舶污染水域的防治监督管理工作。

5、负责本辖区船舶水上交通规费征稽管理.

6、承办县委、县政府、县交通局、市地方海事局交办的其它工作。

二、机构设置情况

麻阳苗族自治县地方海事处为县交通运输局属下二级机构全额拨款事业单位。设有5个职能股室:办公室、安全监督股、港航管理股、船舶船员股、监控中心。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算171.88万元,其中:经费拨款171.88万元

2、支出预算

2019年支出预算171.88万元,其中:社会保障和就业支出13.34万元、医疗卫生与计划生育支出6.49万元、农林水支出10万元、交通运输支出135.09万元、住房保障支出6.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入171.88万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2019年年初预算数为123.6万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出108.49万元,商品和服务支出14.6万元,对个人和家庭的补助支出0.51万元。

2、项目支出

2019年年初预算数为48.28万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中:专项商品和服务支出48.28万元,主要用于水运规费补贴10万元;客船移动视频租赁费1.73万元;海事专项工作经费25万元(含:水上交通安全管理经费5万元、水上各项专项治理经费、航道维护、航标设置等);海事船舶检测经费5万元;视频监控设备租金6.55万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费14.6万元,比上年预算减少22.85万元。主要是办公费的减少。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算6万元,较上年决算减少4.04万元,主要是上级部门、各县来人接待费用减少、公务用车运行维护费用减少。其中:公务接待费4万元,公务用车运行费2万元。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额

4、国有资产占有情况

截至2018 年末,本部门共有车辆2 辆,其中:一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急抢通工程、渡口码头改造工程,水上交通安全宣传,扶贫下乡,渡口码头巡查等。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出171.88万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

专项经费48.28万元,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出8.28万元,其中工作经费:水运规费10万元,海事专项工作经费25万元,海事船舶检测经费5万元。项目支出:视频监控设备租金6.55万元,客船移动视频租赁费1.73万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县地方海事处2019年预算公开表.XLS


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